Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1007 |
Data de lançamento: |
02/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISICAO DE CAIBROS, TELHAS E PREGOS PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA CAIXA DE AREIA NA EMEI. |
0,00 |
558,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2020 |
AQUISICAO DE CAIBROS, TELHAS E PREGOS PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA CAIXA DE AREIA NA EMEI. |
558,40 |
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| 02/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/991; |
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558,40 |
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| 03/03/2020 |
Pagamento de Empenho 1007/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002726 |
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558,40 |
| TOTAL |
558,40 |
558,40 |
558,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
