Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GRAZIELA DE LURDES DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1014 |
Data de lançamento: |
02/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
COLOCACAO DE ABAS EM MADEIRA, CONFECÇÃO DE PAREDE DIVISORIA E CONSERTO EM SANITARIOS ESCOLA EDUCARTE. |
0,00 |
2.850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2020 |
COLOCACAO DE ABAS EM MADEIRA, CONFECÇÃO DE PAREDE DIVISORIA E CONSERTO EM SANITARIOS ESCOLA EDUCARTE. |
2.850,00 |
|
|
| 02/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/20201; |
|
2.850,00 |
|
| 03/03/2020 |
Pagamento de Empenho 1014/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002725 |
|
|
2.850,00 |
| TOTAL |
2.850,00 |
2.850,00 |
2.850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
