Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1040 |
Data de lançamento: |
03/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO DE REDES DE AGUA NA ZONA RURAL |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISICAO DE 600 MT CANO PVC 32 MM E 150 MT CANO PVC 25 MM PARA LOCALIDADE DE CAPAO DO VALO. |
0,00 |
2.946,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2020 |
AQUISICAO DE 600 MT CANO PVC 32 MM E 150 MT CANO PVC 25 MM PARA LOCALIDADE DE CAPAO DO VALO. |
2.946,00 |
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| 03/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/993; |
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2.946,00 |
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| 03/03/2020 |
Pagamento de Empenho 1040/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006241 |
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2.946,00 |
| TOTAL |
2.946,00 |
2.946,00 |
2.946,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
