Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1041 |
Data de lançamento: |
03/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA-RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA. |
0,00 |
421,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2020 |
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA. |
421,95 |
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| 03/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/994; 001/995; |
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421,95 |
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| 03/03/2020 |
Pagamento de Empenho 1041/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006241 |
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421,95 |
| TOTAL |
421,95 |
421,95 |
421,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
