Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ferias |
1.215,18 |
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| 03/03/2020 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
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1.215,18 |
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| 03/03/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.DIV.PESSOAL |
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12,15 |
| 03/03/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.DIV.PESSOAL |
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17,60 |
| 03/03/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.DIV.PESSOAL |
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120,30 |
| 03/03/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CAPESER DEPENDENTE, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.DIV.PESSOAL |
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120,30 |
| 03/03/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.DIV.PESSOAL |
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294,07 |
| 04/03/2020 |
Pagamento de Empenho 1052/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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650,76 |
| TOTAL |
1.215,18 |
1.215,18 |
1.215,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
