Nome do Credor: COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1082
Data de lançamento:
04/03/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
AQUISICAO DE 12 PRANCHAS DE EUCALIPTO 6,0MTX0,30X0,05, PARA MANUTENÇÃO DE 03 PONTES, SENDO PROXIMA A ESCOLA JOAO XXIII, DIVISA VICTOR GRAEF PROXIMO A FAMILIA STREFLING E DIVISA COM PASSO FUNDO PROXIMO A FAMILIA MORETTI.
0,00
1.188,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2020
AQUISICAO DE 12 PRANCHAS DE EUCALIPTO 6,0MTX0,30X0,05, PARA MANUTENÇÃO DE 03 PONTES, SENDO PROXIMA A ESCOLA JOAO XXIII, DIVISA VICTOR GRAEF PROXIMO A FAMILIA STREFLING E DIVISA COM PASSO FUNDO PROXIMO A FAMILIA MORETTI.
1.188,00
04/03/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 890/28335188;
1.188,00
10/03/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1082/2020
COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME - 5104
1.188,00
TOTAL
1.188,00
1.188,00
1.188,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
