Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SIPRIANI AGRICOLA - ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1098 |
Data de lançamento: |
05/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISICOA DE MATERIAL PARA MANUTENÇAÕ DOS EQUIPAMENTOS DE USO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. |
0,00 |
1.126,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2020 |
AQUISICOA DE MATERIAL PARA MANUTENÇAÕ DOS EQUIPAMENTOS DE USO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. |
1.126,60 |
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| 05/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/17145; |
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1.126,60 |
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| 20/03/2020 |
Pagamento de Empenho 1098/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.126,60 |
| TOTAL |
1.126,60 |
1.126,60 |
1.126,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
