Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1103 |
Data de lançamento: |
05/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a medicamentos autorizados para uso UBS. |
0,00 |
58,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2020 |
Emp. referente a medicamentos autorizados para uso UBS. |
58,73 |
|
|
| 05/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1283; |
|
58,73 |
|
| 10/03/2020 |
Pagamento de Empenho 1103/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
58,73 |
| TOTAL |
58,73 |
58,73 |
58,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
