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Exercício: 2020
Nome do Credor: TRANSPORTES JEFE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1119	Data de lançamento:	09/03/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 01, percorrendo 94 Km diários, em 9 dias trabalhados, totalizando 846 km mensais, no valor de R$ 3,47 o km rodado, referente ao mês de fevereiro de 2020.	0,00	2.935,62

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/03/2020	Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 01, percorrendo 94 Km diários, em 9 dias trabalhados, totalizando 846 km mensais, no valor de R$ 3,47 o km rodado, referente ao mês de fevereiro de 2020.	2.935,62
11/03/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 418.		2.935,62
12/03/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002730 PAGTO. REF. EMPENHO 1119/2020 TRANSPORTES JEFE LTDA - 3402			2.750,67
12/03/2020	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1119/2020			88,07
12/03/2020	Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 1119/2020			96,88
TOTAL		2.935,62	2.935,62	2.935,62
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	12/03/2020	88,07		Lançada
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	12/03/2020	96,88		Lançada
TOTAL		184,95