3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 04, percorrendo 88 Km diários, em 10 dias trabalhados, totalizando 880 km mensais, no valor de R$ 3,18 o km rodado, referente ao mês de fevereiro de 2020.
0,00
2.798,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/03/2020
Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 04, percorrendo 88 Km diários, em 10 dias trabalhados, totalizando 880 km mensais, no valor de R$ 3,18 o km rodado, referente ao mês de fevereiro de 2020.
2.798,40
09/03/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 000/090;
2.798,40
11/03/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1120/2020
DONISETE DA LUZ - ME - 7011
2.622,10
11/03/2020
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1120/2020
83,95
11/03/2020
Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 1120/2020
92,35
TOTAL
2.798,40
2.798,40
2.798,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
