Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MARCELO OLIVEIRA DE GOES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1131 |
Data de lançamento: |
09/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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10 lavagens veiculos da unidade de Saude. |
0,00 |
335,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2020 |
10 lavagens veiculos da unidade de Saude. |
335,00 |
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| 09/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/134; |
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335,00 |
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| 11/03/2020 |
Pagamento de Empenho 1131/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002883 |
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335,00 |
| TOTAL |
335,00 |
335,00 |
335,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
