Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ELEMAR FLORES DE MORAES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1152 |
Data de lançamento: |
10/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISICAO DE 960 PEDRAS DE PARALELEPIPEDO E 50 METROS DE CORDAO, PARA MANUTENÇÃO DE RUAS. |
0,00 |
1.195,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2020 |
AQUISICAO DE 960 PEDRAS DE PARALELEPIPEDO E 50 METROS DE CORDAO, PARA MANUTENÇÃO DE RUAS. |
1.195,60 |
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| 10/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 158/841435; |
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1.195,60 |
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| 12/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1152/2020
ELEMAR FLORES DE MORAES - 9415 |
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1.195,60 |
| TOTAL |
1.195,60 |
1.195,60 |
1.195,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
