Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1153 |
Data de lançamento: |
10/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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aquisicao de um frezzer vertical 246 litros linha brancoa, em regime de urgencia para armazenamento da merenda do Pnae. |
0,00 |
2.049,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2020 |
aquisicao de um frezzer vertical 246 litros linha brancoa, em regime de urgencia para armazenamento da merenda do Pnae. |
2.049,00 |
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| 13/03/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 024844. |
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2.049,00 |
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| 19/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1153/2020
LOJAS COLOMBO S/A - 340 |
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2.049,00 |
| TOTAL |
2.049,00 |
2.049,00 |
2.049,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
