Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1155 |
Data de lançamento: |
10/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE RAMPA DE ACESSO PARA CASA DE FAMILIA, COM CRIANÇA PORTADORA DE DEFICIENCIA. |
0,00 |
733,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2020 |
MATERIAL PARA CONSTRUCAO DE RAMPA DE ACESSO PARA CASA DE FAMILIA, COM CRIANÇA PORTADORA DE DEFICIENCIA. |
733,00 |
|
|
| 10/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1000; |
|
733,00 |
|
| 13/03/2020 |
Pagamento de Empenho 1155/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006245 |
|
|
733,00 |
| TOTAL |
733,00 |
733,00 |
733,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
