Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1156 |
Data de lançamento: |
10/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA-RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISICAO DE 150 MT DE TUBO PVC 25MM, PARA LIGACAO DE AGUA PARA FAMILIA ATINGIDA PELA ESTIAGEM. |
0,00 |
372,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2020 |
AQUISICAO DE 150 MT DE TUBO PVC 25MM, PARA LIGACAO DE AGUA PARA FAMILIA ATINGIDA PELA ESTIAGEM. |
372,00 |
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| 10/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/999; |
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372,00 |
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| 13/03/2020 |
Pagamento de Empenho 1156/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006245 |
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372,00 |
| TOTAL |
372,00 |
372,00 |
372,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
