Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1162 |
Data de lançamento: |
10/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
AQUIS.MOVEIS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a aquisição de Balcão Movesinos, Pia Sintética Granito 1,20cm, Tubo Sifão 70cm e Válvula Lavatório, para Prefeitura Municipal. |
487,00 |
487,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2020 |
Emp. referente a aquisição de Balcão Movesinos, Pia Sintética Granito 1,20cm, Tubo Sifão 70cm e Válvula Lavatório, para Prefeitura Municipal. |
487,00 |
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| 10/03/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob DANFE nº 1003. |
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487,00 |
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| 13/03/2020 |
Pagamento de Empenho 1162/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006245 |
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487,00 |
| TOTAL |
487,00 |
487,00 |
487,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
