Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1163 |
Data de lançamento: |
10/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a aquisição de 01 Torneira Elétrica Lumen, para uso da Escola Municipal de Educação Infantil Dr. Orlando Rojas. |
229,00 |
229,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2020 |
Emp. referente a aquisição de 01 Torneira Elétrica Lumen, para uso da Escola Municipal de Educação Infantil Dr. Orlando Rojas. |
229,00 |
|
|
| 11/03/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 1002. |
|
229,00 |
|
| 13/03/2020 |
Pagamento de Empenho 1163/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002731 |
|
|
229,00 |
| TOTAL |
229,00 |
229,00 |
229,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
