Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ferias |
1.434,58 |
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| 12/03/2020 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
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1.434,58 |
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| 12/03/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
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14,35 |
| 12/03/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
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14,35 |
| 12/03/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
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53,80 |
| 12/03/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
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53,80 |
| 12/03/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
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131,50 |
| 12/03/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
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131,50 |
| 13/03/2020 |
Pagamento de Empenho 1188/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.035,28 |
| TOTAL |
1.434,58 |
1.434,58 |
1.434,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
