Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2020 |
Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final dos resíduos Biológicos Grupo A(A1), E e B (sólido), produzidos na Unidade Básica de Saúde de Ernestina-RS. |
8.880,00 |
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| 28/05/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 97320/98634/100472/101541. |
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2.960,00 |
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| 02/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1203/2020 - REF. JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/2020
AMBSERV TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - 9054
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2.812,00 |
| 02/06/2020 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1203/2020 |
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148,00 |
| 04/06/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 102740. |
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740,00 |
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| 09/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1203/2020 - REF. MAIO/2020
AMBSERV TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - 9054
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703,00 |
| 09/06/2020 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1203/2020 |
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37,00 |
| 08/07/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 104330. |
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740,00 |
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| 17/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1203/2020 - REF. JUNHO/2020
AMBSERV TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - 9054
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703,00 |
| 17/07/2020 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1203/2020 |
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37,00 |
| 13/08/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 105699. |
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740,00 |
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| 14/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1203/2020 - REF. JULHO/2020
AMBSERV TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - 9054
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703,00 |
| 14/08/2020 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1203/2020 |
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37,00 |
| 09/09/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 106275. |
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740,00 |
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| 10/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1203/2020 - REF. AGOSTO/2020
AMBSERV TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - 9054
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703,00 |
| 10/09/2020 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1203/2020 |
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37,00 |
| 09/10/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 108389. |
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740,00 |
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| 14/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1203/2020 - REF. SETEMBRO/2020
AMBSERV TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - 9054
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703,00 |
| 14/10/2020 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1203/2020 |
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37,00 |
| 17/11/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 109921. |
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740,00 |
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| 19/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1203/2020 - REF. OUTUBRO/2020
AMBSERV TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - 9054
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703,00 |
| 19/11/2020 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1203/2020 |
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37,00 |
| 10/12/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 111279/111280. |
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1.480,00 |
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| 11/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1203/2020 - REF. NOVEMBRO/DEZEMBRO/2020
AMBSERV TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - 9054
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1.406,00 |
| 11/12/2020 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1203/2020 |
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74,00 |
| TOTAL |
8.880,00 |
8.880,00 |
8.880,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
