Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SIFA ATACADISTA EIRELI - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1243 |
Data de lançamento: |
18/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
3 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLAS E MUSEU MUNICIPAIS. |
7.320,80 |
7.320,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2020 |
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLAS E MUSEU MUNICIPAIS. |
7.320,80 |
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| 27/04/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 01535. |
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2.200,80 |
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| 14/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 004/1587; |
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5.120,00 |
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| 20/05/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1243/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.200,80 |
| 20/05/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1243/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.120,00 |
| TOTAL |
7.320,80 |
7.320,80 |
7.320,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
