Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1262 |
Data de lançamento: |
19/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a aquisição de Cafe Mwlitta, Mexedor Plástico, Esponja Esfrebom, Detergente Ype e Açucar, para uso no Gabinete. |
34,65 |
34,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2020 |
Emp. referente a aquisição de Cafe Mwlitta, Mexedor Plástico, Esponja Esfrebom, Detergente Ype e Açucar, para uso no Gabinete. |
34,65 |
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| 19/03/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Gabinete do Prefeito, sob NF nº 138358. |
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34,65 |
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| 20/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1262/2020
S.C.MERCADO LTDA - 5505 |
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34,65 |
| TOTAL |
34,65 |
34,65 |
34,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
