Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED
Dados do Empenho
Número do empenho:
1267
Data de lançamento:
19/03/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Emp. referente a aquisição de 200cx de Ceftriaxona 1G IM c/ DIl e 100Amp. de Ceftriaxona 500mg IM c/DIl, para uso na UBS, materiais de compra emergêncial, utilizados para Prevencão e tratamento do COVID-19(Coronavirus).
3.684,00
3.684,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2020
Emp. referente a aquisição de 200cx de Ceftriaxona 1G IM c/ DIl e 100Amp. de Ceftriaxona 500mg IM c/DIl, para uso na UBS, materiais de compra emergêncial, utilizados para Prevencão e tratamento do COVID-19(Coronavirus).
3.684,00
19/03/2020
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 67244.
3.684,00
20/03/2020
Pagamento de Empenho 1267/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.684,00
TOTAL
3.684,00
3.684,00
3.684,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
