Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED
Dados do Empenho
Número do empenho:
1268
Data de lançamento:
19/03/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Emp. referente a aquisição de 10 Termômetro Digital Clínico, 10 Óculos de Proteção e 100 Cetrprofeno 100mg IV, materiais necessários para UBS, compra emergêncial, utilizados para Prevenção e Tratamento do CONVID-19(Coronavirus).
644,20
644,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2020
Emp. referente a aquisição de 10 Termômetro Digital Clínico, 10 Óculos de Proteção e 100 Cetrprofeno 100mg IV, materiais necessários para UBS, compra emergêncial, utilizados para Prevenção e Tratamento do CONVID-19(Coronavirus).
644,20
19/03/2020
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 67245.
644,20
20/03/2020
Pagamento de Empenho 1268/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
644,20
TOTAL
644,20
644,20
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
