Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1274 |
Data de lançamento: |
20/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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aquisicao de material necessario para troca de oleo veiculo IUZ-9599, veiculo utilizado nas acoes de prevencao ao Covid-19. |
0,00 |
525,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2020 |
aquisicao de material necessario para troca de oleo veiculo IUZ-9599, veiculo utilizado nas acoes de prevencao ao Covid-19. |
525,75 |
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| 20/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/2677; |
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525,75 |
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| 30/03/2020 |
Pagamento de Empenho 1274/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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525,75 |
| TOTAL |
525,75 |
525,75 |
525,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
