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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	1283	Data de lançamento:	23/03/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Seguro da Frota de veículos da Secretaria Municipal de Educação e Desporto, da Secretaria da Saúde, Agricultura, Gabinete do Prefeito e frota da Secretaria de Obras e Viação e Gabinete do Prefeito, em conformidade com as quantidades e características anexo	0,00	246,65

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/03/2020	Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Seguro da Frota de veículos da Secretaria Municipal de Educação e Desporto, da Secretaria da Saúde, Agricultura, Gabinete do Prefeito e frota da Secretaria de Obras e Viação e Gabinete do Prefeito, em conformidade com as quantidades e características anexo	246,65
09/04/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob BOLETO nº 091099922.		61,66
09/04/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob BOLETO nº 091099932.		61,66
09/04/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob BOLETO nº 091099942.		61,66
09/04/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob BOLETO nº 091099952.		61,67
22/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1283/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			61,66
25/05/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1283/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			61,66
24/06/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1283/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			61,66
23/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1283/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			61,67
TOTAL		246,65	246,65	246,65
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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