Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2020 |
Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Seguro da Frota de veículos da Secretaria Municipal de Educação e Desporto, da Secretaria da Saúde, Agricultura, Gabinete do Prefeito e frota da Secretaria de Obras e Viação e Gabinete do Prefeito, em conformidade com as quantidades e características anexo |
1.182,53 |
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| 09/04/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob BOLETO nº 091099922. |
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295,63 |
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| 09/04/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob BOLETO nº 091099932. |
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295,63 |
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| 09/04/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob BOLETO nº 091099942. |
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295,63 |
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| 09/04/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob BOLETO nº 091099952. |
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295,64 |
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| 22/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1285/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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295,63 |
| 25/05/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1285/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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295,63 |
| 24/06/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1285/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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295,63 |
| 23/07/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1285/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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295,64 |
| TOTAL |
1.182,53 |
1.182,53 |
1.182,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
