Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2020 |
Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Seguro da Frota de veículos da Secretaria Municipal de Educação e Desporto, da Secretaria da Saúde, Agricultura, Gabinete do Prefeito e frota da Secretaria de Obras e Viação e Gabinete do Prefeito, em conformidade com as quantidades e características anexo |
1.041,05 |
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| 25/05/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário da Obras, sob FATURA nº 21721360000197310. |
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260,26 |
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| 25/05/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário da Obras, sob FATURA nº 21721360000197310. |
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260,26 |
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| 25/05/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário da Obras, sob FATURA nº 21721360000197310. |
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260,26 |
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| 25/05/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário da Obras, sob FATURA nº 21721360000197310. |
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260,27 |
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| 16/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1288/2020 - REF. 1ª PARCELA/2020
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - 8376
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260,26 |
| 02/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1288/2020 - REF. 2ª PARCELA/2020
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - 8376
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260,26 |
| 17/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1288/2020 - REF. 3ª PARCELA/2020
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - 8376
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260,26 |
| 18/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1288/2020 - REF. 4ª PARCELA/2020
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - 8376
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260,27 |
| TOTAL |
1.041,05 |
1.041,05 |
1.041,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
