Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: OFELIA M MACHADO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1289 |
Data de lançamento: |
23/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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aquisicao de 20 pct c/100 toucas prensadas e 18 pct. c/10 avental TNT, para uso na UBS durante atendimentos da COVID-19. |
0,00 |
1.000,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2020 |
aquisicao de 20 pct c/100 toucas prensadas e 18 pct. c/10 avental TNT, para uso na UBS durante atendimentos da COVID-19. |
1.000,40 |
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| 23/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00/277817; |
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1.000,40 |
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| 30/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1289/2020
OFELIA M MACHADO E CIA LTDA - 9430 |
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1.000,40 |
| TOTAL |
1.000,40 |
1.000,40 |
1.000,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
