Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED
Dados do Empenho
Número do empenho:
1313
Data de lançamento:
25/03/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
AQUISICAO DE 30 CAMPO OPERATORIO 45X50 18GR C/FIO, 30 CLOREXIDINA AQUOSA 1% E 12 FARMAX CLOREXIDINA ALCOLICA 0,5% 1 LT. PARA ATENDIMENTOS DE URGENCIA NA U.B.S.
0,00
2.184,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2020
AQUISICAO DE 30 CAMPO OPERATORIO 45X50 18GR C/FIO, 30 CLOREXIDINA AQUOSA 1% E 12 FARMAX CLOREXIDINA ALCOLICA 0,5% 1 LT. PARA ATENDIMENTOS DE URGENCIA NA U.B.S.
2.184,36
25/03/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 001/67437;
2.184,36
30/03/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1313/2020
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350
2.184,36
TOTAL
2.184,36
2.184,36
2.184,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
