Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1314 |
Data de lançamento: |
25/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISICAO DE 5 PCT C/100 MASCARAS CIRURUGICAS PARA USO NOS ATENDIMENTOS EM CASOS DE SUSPEITA DE COVID-19 |
0,00 |
994,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2020 |
AQUISICAO DE 5 PCT C/100 MASCARAS CIRURUGICAS PARA USO NOS ATENDIMENTOS EM CASOS DE SUSPEITA DE COVID-19 |
994,50 |
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| 30/03/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/67577; |
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994,50 |
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| 31/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1314/2020
NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350 |
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994,50 |
| TOTAL |
994,50 |
994,50 |
994,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
