Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2020 |
Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso do MUSEU, localizado na rua Julio dos Santos nº 457 Centro, referente ao exercício de 2020. |
300,00 |
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| 09/01/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 056486324. |
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73,04 |
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| 16/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 133/2020 - REF. DEZEMBRO/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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73,04 |
| 12/03/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 3081716126. |
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73,58 |
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| 16/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 133/2020 - REF. FEVEREIRO/2020
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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73,58 |
| 11/05/2020 |
ABRIL/2020 |
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65,17 |
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| 12/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 133/2020 - REF. ABRIL/2020
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 |
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65,17 |
| 31/07/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 910003463080. |
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63,13 |
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| 03/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 133/2020 - REF. JULHO/2020
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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63,13 |
| 31/08/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 008/2020. |
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25,08 |
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| 02/09/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 133/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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25,08 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
