Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2020 |
Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso da PM Bomba Água da Praça, localizado na rua TR Maximino Pedrotti nº 30 Centro, referente ao exercício de 2020. |
19.000,00 |
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| 09/01/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 056471634. |
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1.657,32 |
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| 16/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 141/2020 - REF. DEZEMBRO/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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1.657,32 |
| 07/02/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 059484785. |
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1.729,28 |
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| 13/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 141/2020 - REF. JANEIRO/2020
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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1.729,28 |
| 12/03/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 060455944. |
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1.282,92 |
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| 13/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 141/2020 - REF. FEVEREIRO/2020
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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1.282,92 |
| 03/04/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 065396226. |
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1.505,71 |
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| 07/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 141/2020 - REF. MARÇO/2020
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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1.505,71 |
| 06/05/2020 |
FATURA MES 042020 |
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1.426,06 |
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| 12/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 141/2020 - REF. ABRIL/2020
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724 |
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1.426,06 |
| 02/06/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 071364120. |
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2.324,91 |
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| 15/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 141/2020 - REF. MAIO/2020
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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2.324,91 |
| 26/06/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 074371075. |
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2.074,55 |
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| 02/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 141/2020 - REF. JUNHO/2020
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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2.074,55 |
| 30/07/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 077320981. |
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1.781,77 |
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| 13/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 141/2020 - REF. JULHO/2020
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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1.781,77 |
| 28/08/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 080307412. |
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907,52 |
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| 14/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 141/2020 - REF. AGOSTO/2020
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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907,52 |
| 29/09/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 083223252. |
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1.211,70 |
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| 13/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 141/2020 - REF. SETEMBRO/2020
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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1.211,70 |
| 29/10/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 086268950. |
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1.561,08 |
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| 04/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 141/2020 - REF. OUTUBRO/2020
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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1.561,08 |
| 01/12/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 089317138. |
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1.537,18 |
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| 08/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 141/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.537,18 |
| TOTAL |
19.000,00 |
19.000,00 |
19.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
