Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1479 |
Data de lançamento: |
26/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS REFERENTE folha de pagamento março 2020 |
0,00 |
1.006,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2020 |
INSS REFERENTE folha de pagamento março 2020 |
1.006,23 |
|
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| 26/03/2020 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. |
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1.006,23 |
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| 20/04/2020 |
Pagamento de Empenho 1479/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.006,23 |
| 20/04/2020 |
PAGAMENTO A MAIOR |
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-0,10 |
| 16/06/2020 |
Pagamento de Empenho 1479/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
0,10 |
| TOTAL |
1.006,23 |
1.006,23 |
1.006,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
