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Exercício: 2020
Nome do Credor: CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	1498	Data de lançamento:	30/03/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, DE FORMA EMERGENCIAL PARA DISTRIBUICAO NA U.B.S. DEVIDO A SUSPENSÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 10/2020, EM VIRTUDE DA COVID-19.	0,00	19.809,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/03/2020	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, DE FORMA EMERGENCIAL PARA DISTRIBUICAO NA U.B.S. DEVIDO A SUSPENSÃO DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 10/2020, EM VIRTUDE DA COVID-19.	19.809,00
06/04/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 000/219246;		16.604,50
04/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1498/2020 - REF. NF. 219246 CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA. - 2542			16.604,50
06/05/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 000/221810;		2.701,50
02/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1498/2020 - REF.nf 221810 CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA. - 2542			2.701,50
04/06/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 224578.		477,00
02/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1498/2020 - REF. COMPRA EMERGENCIAL/2020 CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA. - 2542			477,00
22/12/2020	NAO UTILIZADO	-26,00
TOTAL		19.783,00	19.783,00	19.783,00
SALDO A PAGAR				0,00