MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO)
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
T.E.R/ESTADO-FUNDAMENTAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 07, percorrendo 132 Km diários, mais 97 km extras, em 14 dias trabalhados extas, totalizando 1.939 km mensais, no valor de R$ 3,47 o km rodado, referente ao mês de março de 2020.
0,00
6.728,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2020
Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 07, percorrendo 132 Km diários, mais 97 km extras, em 14 dias trabalhados extas, totalizando 1.939 km mensais, no valor de R$ 3,47 o km rodado, referente ao mês de março de 2020.
6.728,33
06/04/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 0/398;
6.728,33
09/04/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1554/2020
VERA AMALIA WOLFART ME - 4536
6.304,45
09/04/2020
Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 1554/2020
222,03
09/04/2020
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1554/2020
201,85
TOTAL
6.728,33
6.728,33
6.728,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
