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Exercício: 2020
Nome do Credor: UNIAO	Exportar os Dados

Número do empenho:	156	Data de lançamento:	10/01/2020
Tipo de empenho:	PRINCIPAL PARCELAMENTO FUNASA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Conta de Despesa:	3320.93.00.02.00.00 - RESTITUICAO TRANSF.CONVENIO FUNASA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Emp. referente a Convênio FUNASA-Banheiros 5.012.000009/18-34.	1.001,59	12.019,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2020	Emp. referente a Convênio FUNASA-Banheiros 5.012.000009/18-34.	12.019,08
10/01/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 001/2020.		1.001,59
27/01/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 156/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.001,59
05/02/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 002/2020.		1.001,59
26/02/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 156/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.001,59
19/03/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 003/2020.		1.001,59
20/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 156/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.001,59
03/04/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 004/2020.		1.001,59
28/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 156/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.001,59
25/05/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário da Fazenda, sob OUTROS nº 005/2020.		1.001,59
28/05/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 156/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.001,59
22/06/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 006/2020.		1.001,59
29/06/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 156/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.001,59
24/07/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 007/2020.		1.001,59
27/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 156/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.001,59
20/08/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 008/2020.		1.001,59
26/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 156/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.001,59
18/09/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 009/2020.		1.001,59
28/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 156/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.001,59
19/10/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 010/2020.		1.001,59
27/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 156/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.001,59
20/11/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 011/2020.		1.001,56
25/11/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 011/2020.		0,03
26/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 156/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.001,59
10/12/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 012/2020.		1.001,59
11/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 156/2020 - REF. DEZEMBRO/2020 UNIAO - 2525			1.001,59
TOTAL		12.019,08	12.019,08	12.019,08
SALDO A PAGAR				0,00