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Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1560	Data de lançamento:	06/04/2020
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ferias	0,00	2.542,17

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2020	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ferias	2.542,17
06/04/2020	LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL.		2.542,17
06/04/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.DIV.PESSOAL			82,35
06/04/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.DIV.PESSOAL			192,79
06/04/2020	Cfe. estorno de IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas, retido no Empenho 1560/2020			-82,35
06/04/2020	Cfe. estorno de INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Empenho 1560/2020			-192,79
06/04/2020	ERRO DE IMPORTAÇÃO DE EMPENHO.		-2.267,03
06/04/2020	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 1560/2020 NESTA DATA.		-82,35
06/04/2020	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 1560/2020 NESTA DATA.		-192,79
06/04/2020	ERRO DE IMPORTAÇÃO DE EMPENHO.	-2.542,17
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	06/04/2020	82,35
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	06/04/2020	192,79
TOTAL		275,14