Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1564 |
Data de lançamento: |
06/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E MATERIAL DE MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS. |
0,00 |
754,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2020 |
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E MATERIAL DE MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS. |
754,40 |
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| 06/04/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1013; 001/1015; |
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754,40 |
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| 09/04/2020 |
Pagamento de Empenho 1564/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006251 |
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754,40 |
| TOTAL |
754,40 |
754,40 |
754,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
