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Exercício: 2020
Nome do Credor: BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	157	Data de lançamento:	10/01/2020
Tipo de empenho:	PRINCIPAL BADESUL 2017
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Conta de Despesa:	4690.71.01.04.00.00 - Amort. da Dívida PIMES BADESUL 002/2017
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Emp. referente a Programa PIMES BADESUL, contrato 002/2017, Construção de Galpão de Máquinas e Calçamento Esquina Penz-Principal	7.770,83	93.249,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2020	Emp. referente a Programa PIMES BADESUL, contrato 002/2017, Construção de Galpão de Máquinas e Calçamento Esquina Penz-Principal	93.249,96
23/01/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 001/2020.		7.770,83
27/01/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 157/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.770,83
03/03/2020	FATURA 022020		7.770,83
04/03/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 157/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.770,83
03/04/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 0571217000.		7.770,83
09/04/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 157/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.770,83
08/05/2020	052020		7.770,83
11/05/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 157/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.770,83
26/05/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 005/2020.		7.770,83
27/05/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 157/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.770,83
29/06/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 006/2020.		7.770,83
30/06/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 157/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.770,83
23/07/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 007/2020.		7.770,83
24/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 157/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.770,83
25/08/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 008/2020.		7.770,83
26/08/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 157/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.770,83
25/09/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 009/2020.		7.770,83
28/09/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 157/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.770,83
22/10/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 010/2020.		7.770,83
23/10/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 157/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.770,83
20/11/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 011/2020.		7.770,83
23/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 157/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.770,83
22/12/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 012/2020.		7.770,83
23/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 157/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.770,83
TOTAL		93.249,96	93.249,96	93.249,96
SALDO A PAGAR				0,00