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Exercício: 2020
Nome do Credor: GAYGER E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1581	Data de lançamento:	07/04/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	aquisição de pedra brita, pó de brita, pedra de mão e pedrisco para manutenção e recuperação de estradas no interior, de ruas e avenidas do perímetro urbano, e aquisição de pedra marroada para doação à pessoas em vulnerabilidade social. 1.750 M3 PEDRA BRITA N.02.	0,00	68.250,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/04/2020	aquisição de pedra brita, pó de brita, pedra de mão e pedrisco para manutenção e recuperação de estradas no interior, de ruas e avenidas do perímetro urbano, e aquisição de pedra marroada para doação à pessoas em vulnerabilidade social. 1.750 M3 PEDRA BRITA N.02.	68.250,00
28/07/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 026012.		15.071,82
30/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1581/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006294			15.071,82
24/11/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 026808.		4.458,48
26/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1581/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.458,48
10/12/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 026919.		605,28
11/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1581/2020 - REF. LICITAÇÃO/2020 GAYGER E CIA LTDA - 4512			605,28
14/12/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 026942.		4.193,28
15/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1581/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.193,28
21/12/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 026996.		3.410,16
22/12/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 027009.		616,98
22/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1581/2020 - REF. LICITAÇÃO/2020 GAYGER E CIA LTDA - 4512			3.410,16
23/12/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 027023.		3.435,90
23/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1581/2020 - REF. LICITAÇÃO/2020 GAYGER E CIA LTDA - 4512			616,98
28/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1581/2020 - REF. LICITAÇÃO/2020 GAYGER E CIA LTDA - 4512			3.435,90
29/12/2020	NAO UTILIZADO	-36.458,10
TOTAL		31.791,90	31.791,90	31.791,90
SALDO A PAGAR				0,00