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Exercício: 2020
Nome do Credor: GAYGER E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1583	Data de lançamento:	07/04/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	aquisição de pedra brita, pó de brita, pedra de mão e pedrisco para manutenção e recuperação de estradas no interior, de ruas e avenidas do perímetro urbano, e aquisição de pedra marroada para doação à pessoas em vulnerabilidade social.(750M³ PEDRA BRITA N.02, 500 M³ PEDRISCO, 350 M³ PO BRITA E 500 M³ PEDRA MAO).	0,00	82.250,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/04/2020	aquisição de pedra brita, pó de brita, pedra de mão e pedrisco para manutenção e recuperação de estradas no interior, de ruas e avenidas do perímetro urbano, e aquisição de pedra marroada para doação à pessoas em vulnerabilidade social.(750M³ PEDRA BRITA N.02, 500 M³ PEDRISCO, 350 M³ PO BRITA E 500 M³ PEDRA MAO).	82.250,00
20/05/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 1/25508;		6.326,92
25/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1583/2020 - REF. NF 25508/2020 GAYGER E CIA LTDA - 4512			6.326,92
22/09/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 026424.		12.605,40
25/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1583/2020 - REF. LICITAÇÃO/2020 GAYGER E CIA LTDA - 4512			12.605,40
24/11/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 026808.		23.643,36
26/11/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1583/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			23.643,36
09/12/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 026914.		10.316,28
11/12/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 026931.		2.481,96
11/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1583/2020 - REF. LICITAÇÃO/2020 GAYGER E CIA LTDA - 4512			10.316,28
15/12/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 026960.		3.201,12
15/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1583/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.481,96
16/12/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 026971.		3.096,60
16/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1583/2020 - REF. LICITAÇÃO/2020 GAYGER E CIA LTDA - 4512			3.201,12
17/12/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 026981.		2.797,08
17/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1583/2020 - REF. LICITAÇÃO/2020 GAYGER E CIA LTDA - 4512			3.096,60
18/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1583/2020 - REF. LICITAÇÃO/2020 GAYGER E CIA LTDA - 4512			2.797,08
21/12/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 026990.		4.834,44
22/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1583/2020 - REF. LICITAÇÃO/2020 GAYGER E CIA LTDA - 4512			4.834,44
28/12/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 027034.		2.389,92
29/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1583/2020 - REF. LICITAÇÃO/2020 GAYGER E CIA LTDA - 4512			2.389,92
29/12/2020	NAO UTILIZADO	-10.556,92
TOTAL		71.693,08	71.693,08	71.693,08
SALDO A PAGAR				0,00