Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1609 |
Data de lançamento: |
13/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
LIGACOES TELEFONICAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a Excesso de Ligações de Telefone do Museu, referente ao mês de março de 2020. |
5,43 |
5,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/04/2020 |
Emp. referente a Excesso de Ligações de Telefone do Museu, referente ao mês de março de 2020. |
5,43 |
|
|
| 13/04/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 926213/1026244. |
|
5,43 |
|
| 15/04/2020 |
Pagamento de Empenho 1609/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5,43 |
| TOTAL |
5,43 |
5,43 |
5,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
