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Exercício: 2020
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1618	Data de lançamento:	14/04/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	VIDEOMONITORAMENTO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Contratação de Empresa especializada para prestação de serviço de telecomunicação de alta qualidade, com rede 100%(cem por cento), Fibra Optica GPON(Gigabit Passive Optical Network) e FTTH(Fiber To The Home), para serviço de intranet com disponibilização de equipamento e infraestrutura de fibra optica.	1.818,00	21.816,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2020	Contratação de Empresa especializada para prestação de serviço de telecomunicação de alta qualidade, com rede 100%(cem por cento), Fibra Optica GPON(Gigabit Passive Optical Network) e FTTH(Fiber To The Home), para serviço de intranet com disponibilização de equipamento e infraestrutura de fibra optica.	21.816,00
14/04/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 926211/1026242.		1.818,00
15/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1618/2020 - REF. MARÇO/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.818,00
07/05/2020	ABRIL/2020		1.818,00
12/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1618/2020 - REF. ABRIL/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.818,00
05/06/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 958050/1069355.		1.818,00
15/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1618/2020 - REF. MAIO/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.818,00
08/07/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 971104/1083193.		1.818,00
14/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1618/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 166623			1.818,00
19/08/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 990041/1108081.		1.818,00
20/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1618/2020 - REF. JULHO/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.818,00
15/09/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1023116/115111.		1.818,00
16/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1618/2020 - REF. AGOSTO/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.818,00
06/10/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Seviços Urbanos, sob FATURA nº 1039348/1173393.		1.818,00
15/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1618/2020 - REF. SETEMBRO/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.818,00
10/11/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços URbanos, sob FATURA nº 1054810/11911612.		1.818,00
13/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1618/2020 - REF. OUTUBRO/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.818,00
14/12/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 1071411/1214100.		1.818,00
14/12/2020	NAO UTILIZADO	-5.454,00
15/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1618/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 COPREL TELECOM LTDA - 7580			1.818,00
TOTAL		16.362,00	16.362,00	16.362,00
SALDO A PAGAR				0,00