Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SERASA S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1630 |
Data de lançamento: |
15/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERV. TEC. PROFISSIONAIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a Certificado A³, para Contadora Márcia Juliane S. Gatto. |
209,00 |
209,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2020 |
Emp. referente a Certificado A³, para Contadora Márcia Juliane S. Gatto. |
209,00 |
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| 15/04/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob BOLETO nº 44678029. |
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209,00 |
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| 28/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1630/2020
SERASA S.A - 6493 |
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209,00 |
| TOTAL |
209,00 |
209,00 |
209,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
