Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1637 |
Data de lançamento: |
15/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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aquisicao de peças necessárias, para conserto embuchamento, revisao de cubos, ponteiras e molas da tração e do truck, do caminhao MB IOD-1620. |
0,00 |
2.436,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2020 |
aquisicao de peças necessárias, para conserto embuchamento, revisao de cubos, ponteiras e molas da tração e do truck, do caminhao MB IOD-1620. |
2.436,50 |
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| 15/04/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/2722; |
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2.436,50 |
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| 22/04/2020 |
Pagamento de Empenho 1637/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.436,50 |
| TOTAL |
2.436,50 |
2.436,50 |
2.436,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
