Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2020 |
Emp. referente ao Envio de Correspondências da Prefeitura Municipal e outros Orgãos Públicos, para o exercício de 2020. |
10.000,00 |
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| 15/01/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 0000824341. |
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218,29 |
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| 21/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 177/2020 - REF. DEZEMBRO/2019
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 5644
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218,29 |
| 14/02/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 0000736701. |
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242,05 |
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| 21/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 177/2020 - REF. JANEIRO/2020
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 5644
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242,05 |
| 11/03/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Adminiatração, sob FATURA nº 0000844271. |
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169,82 |
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| 20/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 177/2020 - REF. FEVEREIRO/2020
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 5644
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169,82 |
| 13/04/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 0000856064. |
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379,21 |
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| 20/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 177/2020 - REF. MARÇO/2020
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 5644
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379,21 |
| 12/05/2020 |
fatura 05/2020 |
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78,10 |
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| 22/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 177/2020 - REF. MAIO/2020
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 5644 |
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78,10 |
| 09/06/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 0872702. |
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130,57 |
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| 16/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 177/2020 - REF. MAIO/2020
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 5644
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130,57 |
| 09/07/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 0000882374. |
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142,15 |
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| 17/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 177/2020 - REF. JUNHO/2020
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 5644
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142,15 |
| 18/08/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 0000893803. |
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154,90 |
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| 21/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 177/2020 - REF. JULHO/2020
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 5644
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154,90 |
| 11/09/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário MUnicipal de Administração, sob FATURA nº 0000906326. |
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406,85 |
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| 21/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 177/2020 - REF. AGOSTO/2020
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 5644
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406,85 |
| 14/10/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 0000129936. |
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131,40 |
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| 21/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 177/2020 - REF. SETEMBRO/2020
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 5644
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131,40 |
| 12/11/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000926263. |
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306,10 |
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| 23/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 177/2020 - REF. OUTUBRO/2020
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 5644
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306,10 |
| 10/12/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 0000937191. |
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158,42 |
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| 15/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 177/2020 - REF. NOVEMBRO/2020
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 5644
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158,42 |
| 21/12/2020 |
NAO UTILIZADO |
-7.482,14 |
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| TOTAL |
2.517,86 |
2.517,86 |
2.517,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
