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Exercício: 2020
Nome do Credor: EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	Exportar os Dados

Número do empenho:	178	Data de lançamento:	15/01/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a Ligações Telefônicas do Centro Administrativo I e II, Conselho Tutelar, CRAS, UBS e outros Orgãos Públicos usando a Operadora 021, para o exercício 2020.	160,00	160,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2020	Emp. referente a Ligações Telefônicas do Centro Administrativo I e II, Conselho Tutelar, CRAS, UBS e outros Orgãos Públicos usando a Operadora 021, para o exercício 2020.	160,00
15/01/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 026677159207.		10,54
20/01/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2020 - REF. DEZEMBRO/2019 EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - 714			10,54
11/03/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 0260811014846.		6,70
13/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2020 - REF. JANEIRO/FEVEREIRO/2020 EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - 714			6,70
01/07/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 0270054768951.		4,04
02/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2020 - REF. MAIO/2020 EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - 714			4,04
11/08/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob OUTROS nº 00270076813921		21,07
13/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2020 - REF. JULHO/2020 EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - 714			21,07
17/09/2020	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 0270211909902.		8,78
18/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 178/2020 - REF. JULHO/AGOSTO/2020 EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - 714			8,78
22/12/2020	NAO UTILIZADO	-108,87
TOTAL		51,13	51,13	51,13
SALDO A PAGAR				0,00