Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1850 |
Data de lançamento: |
28/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.47.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - TELEFONIA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISICAO APARELHO TELEFONICO SMART 32GB. |
0,00 |
999,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2020 |
AQUISICAO APARELHO TELEFONICO SMART 32GB. |
999,00 |
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| 29/04/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/109506; |
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999,00 |
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| 08/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1850/2020
SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 9453 |
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999,00 |
| TOTAL |
999,00 |
999,00 |
999,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
