Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1852 |
Data de lançamento: |
28/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DIVISAO DA PATRULHA AGRICOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PEÇAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMNETOS DA PATRULHA AGRICOLA. |
0,00 |
1.320,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2020 |
PEÇAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMNETOS DA PATRULHA AGRICOLA. |
1.320,94 |
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| 28/04/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/29027827; |
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1.320,94 |
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| 30/04/2020 |
Pagamento de Empenho 1852/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.320,94 |
| TOTAL |
1.320,94 |
1.320,94 |
1.320,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
