Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1861 |
Data de lançamento: |
30/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
aquisicao de 02 espelhos 5,40 x 0,10, forro pinus 4,5 m² e 04 ripas 5,40x006, para manutenções na escola Educarte. |
0,00 |
146,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2020 |
aquisicao de 02 espelhos 5,40 x 0,10, forro pinus 4,5 m² e 04 ripas 5,40x006, para manutenções na escola Educarte. |
146,75 |
|
|
| 30/04/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/29065455; |
|
146,75 |
|
| 07/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1861/2020
COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME - 5104 |
|
|
146,75 |
| TOTAL |
146,75 |
146,75 |
146,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
